2021年抚顺市生态环境保护综合行政执法队预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构情况及人员情况
三、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
抚顺市生态环境保护综合行政执法队主要职责：以抚顺市生态环境局的名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
二、机构情况及人员情况
抚顺市生态环境保护综合行政执法队相当于副县处级。事业编制125人，其中财政全部补助编制124人，经费自理编制1人。内设13个科室。年末实际在职职工人60人，退休职工人67人。
三、部门预算单位构成
本单位为新成立单位，本次纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位。
第二部分 部门预算公开表
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2021年部门收支总体情况表 | |||
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公开表1 |
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部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
849.29 |
一、节能环保支出 |
659.41 |
|
其中：上级提前告知转移支付资金 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
|
二、纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
224.02 |
|
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
|
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
134.62 |
|
五、政府住房基金收入 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
|
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
行政单位离退休 |
5.21 |
|
其中：上级提前告知转移支付资金 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
|
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
|
八、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
55.26 |
|
九、单位资金收入 |
|
行政事业单位医疗 |
17.10 |
|
|
|
行政单位医疗 |
38.16 |
|
|
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收 入 合 计 |
849.29 |
支 出 合 计 |
849.29 |
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2021年部门收支总体情况表（分单位） | |||||||||||||||||||||||||||||
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公开表2 | |||||||||||||
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部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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单位名称 |
收入预算 |
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|
支出预算 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
八、国有资本经营预算拨款收入 |
九、单位资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
2=3+5+6+7+8+9+11+12+13 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+16+17+18 |
15 |
16 |
17 |
18 | ||||||||||||
|
部门合计 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 | ||||||||||||
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
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2021年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||
|
公开表3 | ||||||||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
收入预算 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
八、国有资本经营预算拨款收入 |
九、单位资金收入 | ||||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=7+9+10+11+12+13+15+16+17 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
01 |
行政运行 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
435.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
公开表4 | |||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | ||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出预算 |
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9+10 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 |
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
小计 |
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
5.21 |
|
0.88 |
4.33 |
|
|
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
13.61 |
|
1.02 |
12.59 |
|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
659.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
19.00 |
|
|
|
1 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
19.00 |
|
|
211 |
1 |
1 |
行政运行 |
224.02 |
154.58 |
69.40 |
0.04 |
|
|
|
211 |
1 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
348.69 |
67.66 |
0.04 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门支出总体情况表（按功能科目） | |||||||||||||||
|
公开表5 | |||||||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
按资金来源划分 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
八、国有资本经营预算拨款收入 |
九、单位资金收入 | |||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 | ||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
01 |
行政运行 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
435.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||
|
公开表6 | |||||||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位名称 |
财政拨款收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、国有资本经营预算拨款收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||||
|
1 |
2=3+5+6+7+8+9+11+12 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17 |
19.00 |
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7 | |
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||
|
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 |
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
小计 |
849.29 |
674.33 |
138.96 |
17.00 |
19.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
5.21 |
|
0.88 |
4.33 |
|
|
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
13.61 |
|
1.02 |
12.59 |
|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
659.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
19.00 |
|
|
|
1 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
19.00 |
|
|
211 |
1 |
1 |
行政运行 |
224.02 |
154.58 |
69.40 |
0.04 |
|
|
|
211 |
1 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
348.69 |
67.66 |
0.04 |
19.00 |
|
2021年部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8 | |
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
301工资福利支出 |
302商品和服务支出 |
303对个人和家庭的补助 |
…… |
|
|
399其他支出 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
674.33 |
157.96 |
17.00 |
|
|
|
|
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
小计 |
849.29 |
674.33 |
157.96 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
5.21 |
|
0.88 |
4.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
13.61 |
|
1.02 |
12.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
640.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
环境保护管理事务 |
640.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
211 |
1 |
1 |
行政运行 |
224.02 |
154.58 |
69.40 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
211 |
1 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
348.69 |
86.66 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9 |
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 | ||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 | |||||||||
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
849.29 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
环境保护管理事务 |
659.41 |
659.41 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
01 |
行政运行 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
435.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） | |||||
|
|
|
|
|
|
公开表10 |
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 | |||
|
类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
|
一般公共预算基本支出合计 |
830.29 |
691.33 |
138.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
674.33 |
674.33 |
674.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
268.62 |
268.62 |
268.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
158.51 |
158.51 |
158.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.39 |
22.39 |
22.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.80 |
48.80 |
48.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.26 |
43.26 |
43.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.30 |
16.30 |
16.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.45 |
49.45 |
49.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.96 |
138.96 |
|
138.96 |
|
30201 |
办公费 |
31.84 |
31.84 |
|
31.84 |
|
30208 |
取暖费 |
2.80 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30226 |
劳务费 |
17.10 |
17.10 |
|
17.10 |
|
30228 |
工会经费 |
9.42 |
9.42 |
|
9.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.90 |
60.90 |
|
60.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
1.90 |
|
1.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.92 |
16.92 |
16.92 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表11 |
|
部门名称： 抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
301工资福利支出 |
302商品和服务支出 |
303对个人和家庭的补助 |
…… |
399其他支出 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
849.29 |
674.33 |
157.96 |
17.00 |
|
|
|
单位1 |
|
|
|
小计 |
849.29 |
674.33 |
157.96 |
17.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
|
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
134.62 |
115.80 |
1.90 |
16.92 |
|
|
|
|
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
5.21 |
|
0.88 |
4.33 |
|
|
|
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
13.61 |
|
1.02 |
12.59 |
|
|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
55.26 |
55.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
640.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
|
|
|
|
|
1 |
|
环境保护管理事务 |
640.41 |
503.27 |
137.06 |
0.08 |
|
|
|
|
211 |
1 |
1 |
行政运行 |
224.02 |
154.58 |
69.40 |
0.04 |
|
|
|
|
211 |
1 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
348.69 |
86.66 |
0.04 |
|
|
|
2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表12 |
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
301工资福利支出 |
302商品和服务支出 |
303对个人和家庭的补助 |
…… |
399其他支出 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位无此项支出，本表为空表。 | ||||||||||
|
2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
|
公开表13 | ||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | |||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
301工资福利支出 |
302商品和服务支出 |
303对个人和家庭的补助 |
…… |
399其他支出 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位无此项支出，本表为空表。 | ||||||||||
|
2021年部门单位资金预算支出表 | ||||||||||
|
公开表14 | ||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
单位：万元 | |||||||||
|
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出内容 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
301工资福利支出 |
302商品和服务支出 |
303对个人和家庭的补助 |
…… |
399其他支出 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位无此项支出，本表为空表。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门项目支出预算表 |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表15 |
|
部门名称： 抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
按资金来源划分 | |||||||||||
|
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
八、国有资本经营预算拨款收入 |
九、单位资金收入 | |||||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 | |||||||||||
|
合计 |
|
|
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
环境监察专项支出 |
1.应急处置费8万元。（1、危险废物处置费4万元;2、装卸、运输等费用3万元;3、专家鉴定费1万元）。2.委托律师费1.5万元。3.移动执法平台维修维护费及运行费：6.75万元（1、维修维护费3.15万元; 2、运行费3.6万元）4. 机动车尾气监测平台费用2.75万元。(1、其中维护费、机动车尾气检测设备鉴定费等款） |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||
|
公开表16 | ||||||||||||||||
|
部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 单位：万元 | ||||||||||||||||
|
单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
规格要求 |
采购数量 |
按资金来源划分 | |||||||||||
|
合计 |
一、财政拨款收入 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
五、政府住房基金收入 |
六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
八、国有资本经营预算拨款收入 |
九、单位资金收入 | |||||||
|
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 |
小计 |
其中：上级提前告知转移支付资金 | |||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位无此项支出，本表为空表。 | ||||||||||||||||
|
抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表 | |||||||||||
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公开表17 | |||||||||||
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部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 单位：万元 | |||||||||||
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单位名称 |
功能科目（类级） |
购买项目名称 |
购买项目内容 |
购买项目对应指导目录(类别) |
承接主体类别 |
购买方式 |
金额合计 |
按资金来源划分 | |||
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本级财政拨款收入 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 | ||||||||
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我单位无此项支出，本表为空表。 | |||||||||||
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2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
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公开表18 |
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部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
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2021年预算 |
2020年预算 | |
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“三公”经费合计 |
60.90 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行费 |
60.90 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
60.90 |
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2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 | |||||
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公开表19 |
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部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
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单位：万元 | ||
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单位名称 |
科目代码 |
科目名称 |
2021年预算 | ||
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类 |
款 |
项 | |||
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合计 |
849.29 |
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抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
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小计 |
849.29 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
134.62 |
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05 |
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行政事业单位养老支出 |
134.62 |
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208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
5.21 |
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208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13.61 |
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.00 |
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208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.80 |
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210 |
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卫生健康支出 |
55.26 |
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11 |
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行政事业单位医疗 |
55.26 |
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210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.10 |
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210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
38.16 |
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211 |
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节能环保支出 |
659.41 |
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01 |
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环境保护管理事务 |
659.41 |
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211 |
01 |
01 |
行政运行 |
224.02 |
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211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
435.39 |
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抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表 | ||||||||||
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公开表20 | ||||||||||
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项目单位：抚顺市生态环境保护综合行政执法队 |
主管部门：抚顺市生态环境保护局 |
资金管理科室： |
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单位：万元 | ||||
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项目名称 |
总计 |
财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
财政专户收入 |
政府性基金收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
政府住房基金收入 |
上年结转 |
备注 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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环境监察专项支出 |
19 |
19 |
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项目详细内容 |
（一）环境监察执法费用：1.应急处置费8万元。（1、危险废物处置费4万元;2、装卸、运输等费用3万元;3、专家鉴定费1万元）。2.委托律师费1.5万元。3.移动执法平台维修维护费及运行费：6.75万元（1、维修维护费3.15万元; 2、运行费3.6万元）4. 机动车尾气监测平台费用2.75万元。(1、其中维护费、机动车尾气检测设备鉴定费等款） | |||||||||
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项目立项依据 |
按照生态环境部要求 |
项目概况及保证措施 |
为了完成全年环境监察整体目标 | |||||||
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项目年度绩效目标 |
为了完成全年环境监察整体目标 |
项目实施计划 |
为了完成全年环境监察整体目标 | |||||||
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项目具体绩效指标 |
产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等） |
产出指标1 |
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效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等） |
效益指标1 |
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产出指标2 |
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效益指标2 |
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产出指标3 |
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效益指标3 |
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产出指标4 |
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效益指标4 |
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产出指标5 |
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效益指标5 |
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产出指标6 |
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效益指标6 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2021年收支总预算849.29万元。
收入预算增减情况：
2021年，本部门及所属单位部门收入预算849.29万元，按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)849.29万元，本单位为今年新增单位，无收入预算增减情况。
支出预算增减情况：
2021年，本部门及所属单位部门总体情况支出849.29万元其中：基本支出830.29万元；项目支出19万元，本单位为今年新增单位，无支出预算增减情况。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算849.29万元，收入预算按来源分为当年财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入849.29万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出849.29万元；按经济支出分类包括:工资福利支出674.33万元，商品和服务支出138.96万元，对个人和家庭的补助支出17万元，项目支出19万元。
财政拨款收入预算增减情况：无
财政拨款支出预算增减情况：无
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出830.29万元，其中：工资福利支出674.33万元，商品和服务支出 138.96万元，对个人和家庭补助支出17万元。
人员经费691.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出138.96万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数60.90万元，其中：公务用车运行维护费60.90万元
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年1个参照公务员管理事业单位和4个事业单位机关运行经费预算为849.29万元。
（二）政府采购情况
无
（三）政府购买服务情况
无
（四）国有资产占有使用情况
无
（五）预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为19万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：